内部审计工作法+企业内部审计全流程指南+增值：集团公司内部审计+公司内部审计+零基础学内部下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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发表于2024-11-24

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图书介绍

店铺：兰兴达图书专营店

出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111363514

商品编码：13560189773

图书描述

书名：	【正版】内部审计工作法\|5076303
图书定价：	68元
图书作者：	谭丽丽
出版社：	机械工业出版社
出版日期：	2017/1/1 0:00:00
ISBN号：	9787111558453
开本：	16开
页数：
版次：	1-1

内容简介

本书作者是8家知名企业的审计部长，他们首次联手分享一手工作经验，不仅毫无保留地介绍了开展内部审计工作必须具备的理念、视野和工作技能，还详细介绍了营造内部审计环境、编制审计计划、舞弊审计、大数据运用、审计报告的撰写和审计沟通以及团队建设等重要事项，为企业创造价值提供丰富的途径和方法。
本书畅谈审计思维和方法，内含43套审计方案，100多项实用技能，并提供有大量真实内审案例（已经隐去相关企业的商业秘密），是从事企业管理、财务、法务、纪委、监察、监事等工作人员的必读书。

读后感言
本书编委会
前言来自内部审计实战一线的真实故事
第1章观念创新 /1
1.1 我们热爱内部审计的十个理由 /2
1.1.1 内部审计是当今小激动人心、小有活力和小具挑战性的职业之一 /2
1.1.2 内部审计是资本市场上的“企业良心” /5
1.1.3 内部审计是企业的经济良医 /7
1.1.4 内部审计是培养精英的学校 /8
1.1.5 内部审计是业务部门的伙伴和支持者 /10
1.1.6 内部审计是企业的利润中心 /11
1.1.7 内部审计是大数据时代的宠儿 /12
1.1.8 内部审计是董事会极具价值的资源 /14
1.1.9 内部审计是职务舞弊的克星 /15
1.1.10 内部审计是企业文化的使者 /17
1.2 内部审计的十个创新理念 /20
1.2.1 使命观：一流的企业，需要一流的内部审计 /21
1.2.2 价值观：内部审计是资源、是品牌、是生产力 /21
1.2.3 自律观：内部审计是企业的第二种声音 /21
1.2.4 能力观：内部审计有为才有位 /21
1.2.5 职业观：防范胜于查处，审计寓于服务 /21
1.2.6 责任观：遇到问题找方法，而不是刻意只去查后果 /22
1.2.7 执法观：身怀利器，重而慎之 /22
1.2.8 协调观：不求所有，但求所用 /22
1.2.9 质量观：细节决定成败 /22
1.2.10 发展观：与时俱进 /22
1.3 决策层对内部审计的十大价值发现 /23
1.3.1 真实信息的价值 /23
1.3.2 公司治理的价值 /24
1.3.3 信用价值 /24
1.3.4 风险与内部控制价值 /25
1.3.5 协同效应价值 /25
1.3.6 资源与获利价值 /26
1.3.7 技术创新价值 /26
1.3.8 企业文化价值 /27
1.3.9 人才培养价值 /27
1.3.10 战略价值 /28
第2章审计环境 /29
2.1 高看审计的“一把手工程” /30
2.2 独立审计的机构框架 /34
2.3 直达高层的信息通道 /37
2.4 人才齐备的审计阵容 /40
2.5 国际接轨的审计职能 /41
2.6 维护一威的审计决定 /45
2.7 爱岗敬业的工作环境 /45
2.8 催人进取的激励政策 /48
2.9 内外交流的学术环境 /49
2.10 管理得人心的企业文化 /50
第3章审计计划 /52
3.1 审计计划紧盯三“点”：领导关注的重点，管理出现的难点，员工热议的焦点 /53
3.1.1 紧盯领导关注的重点 /53
3.1.2 关注管理出现的难点 /54
3.1.3 重视员工热议的焦点 /55
3.2 寻找风险的“审计问卷调查” /55
3.2.1 我们在问卷调查中收获了“宗旨”和“民意” /55
3.2.2 风险调查的成果：风险地图受热捧 /61
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