现代企业内部控制实务（第三版） 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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内容简介

　　★内部控制概念、目标、构成要素及内控体系
　　★风险管理流程、风险准则、风险评估与应对
　　★内控调查诊析、内控现状调查、评价方法与报告
　　★内控环境内容、主要风险、控制方法手段与实例
　　★控制活动内容、主要风险、控制方法手段与实例
　　★控制手段内容、主要风险、控制方法手段与实例

作者简介

　　高立法，毕业于中国人民大学工业经济系。北京科技大学副教授、中国注册会计师、中国注册税务师。人力资源部颁发风险评估职业高级培训师、编审。曾任冶金部直属北京冶金管理干部学院经济系主任、会计师事务所主任会计师、中国人民大学成人教育学院兼职教授、北京成人高校高级教学职务考核评议组评委、国家经贸委总会计师岗位培训研究组成员、北京市厂长教学研究会副秘书长、总会计师等。现任财会信报社副主编、中国风险管理者联谊会特约顾问、中国质量认证中心高级财务专家顾问等。高立法现年82岁。60多年来一直从事财务会计、企业管理的实务与教学研究，曾在工厂担任主管会计十余年，进行职业培训、总会计师培训及全国厂长、注册会计师、注册审计师统考培训。不仅有丰富的实践经验，在理论上也有一定成就。出版著作有：《企业全面风险管理实务》、《企业经营风险管理实务》、《企业内部控制实务》、《企业全面诊断实务》、《企业翎寸淮则与涉税处理》、《冶金工业审计》、《企业财务管理》、《企业会计核算与税务处理图解》、《小企业会计核算与税务处理图解》、《商贸企业会计核算与税务处理图解》、《施工装修房地产企业会计核算与涉税处理图解》、《企业全面诊断与综合治理》、《企业营销诊断与治理》、《企业人力资源诊断与治理》、《企业财务诊断与治理》、《企业生产运作诊断与治理》、《厂长（经理）理财的技术与方法》、《简明企业会计核算》、《企业财务会计报告分析识别与效绩评价》、《全国在职会计培训教材-工业会计》、《经营分析与效确砰叶介》、《现代企业成本控制实务》、《资产评估》、《小企业会计准则与涉税处理》、《审计学概论》等30多部，目前正在研究探讨民营企业经营管理及风险控制。发表《企业实施风险管理探讨》、《企业欺诈风险防范》、《财务报表分析识别》、《会计风险应对》等论文20多篇。由于长期在基层单位工作，对企业经营管理、会计核算以及税务事项中的疑难问题较为了解，同时在财会信报做编审，著作中能及时反映会计呼声并给以适当解决，比较切合企业实际，故受到读者欢迎。

内页插图

目录

第一章 企业内部控制基本规范精解
第一节 企业内部控制含义及构成
第二节 内部环境精解
第三节 风险评估及应对精解
第四节 控制活动精解
第五节 信息与沟通精解
第六节 内部监督精解
第七节 惠电公司内控建设实例
附：风险评估制度

第二章 企业内部控制诊断与测评
第一节 企业内部控制诊断与测评
第二节 运用综合评价方式诊断测评企业管控风险的能力
第三节 运用个别评价方式测试评价内控状况
第四节 内部控制测评报告实例
附：内部控制评价制度

第三章 组织架构内部控制指引
第一节 组织架构的概念、意义及风险
第二节 组织架构的设计
第三节 组织架构的运行
第四节 组织架构实例
附：授权核准表

第四章 发展战略内部控制指引
第一节 发展战略的概念、意义及风险
第二节 发展战略的制定与批准
第三节 发展战略的实施、监控与调整
第四节 企业发展战略实例
附：××公司战略规划管理制度

第五章 人力资源内部控制指引
第一节 人力资源概念、风险与内控要求
第二节 人力资源引进与开发控制
第三节 人力资源使用与退出机制
第四节 人力资源内控实例
附：人力资源制度

第六章 社会责任内部控制指引
第一节 社会责任的概念、风险与内控要求
第二节 安全生产责任
第三节 产品质量责任
第四节 环境保护与资源节约责任
第五节 促进就业与员工权益保护责任
第六节 社会责任内控实例
附：××公司社会责任制度

第七章 企业文化内部建设指引
第一节 企业文化的概念、目标与风险
第二节 企业文化的培育
第三节 企业文化的评估体系
第四节 企业文化建设实例
附：企业文化建设制度

第八章 资金活动内部控制指引
第一节 资金活动概念、风险及内控要求
第二节 筹资活动内控要求
第三节 投资活动内控要求
第四节 资金营运活动内控要求
第五节 资金活动内部控制实例
附：资金活动管理制度

第九章 采购业务内部控制指引
第一节 采购业务概念、风险与内控要求
第二节 采购业务风险控制
第三节 付款业务风险控制
第四节 采购业务内部控制实例
附：采购与付款内部控制制度
附：供应商质量保证能力调查

第十章 资产管理内部控制指引
第一节 资产管理概念及内控要求
第二节 存货管控要求
第三节 固定资产管控要求
第四节 无形资产管控要求
第五节 资产管控实例
附：资产管理风险动态模型

第十一章 销售业务内部控制指引
第一节 销售概念、风险与内控要求
第二节 销售业务风险及其管控
第三节 货款回收内部控制
第四节 销售业务内部控制实例
附：奥华公司销售业务相关制度

第十二章 研发业务内部控制指引
第一节 研究与开发概念、风险与内控要求
第二节 研发立项与控制
第三节 研究成果开发与保护控制
第四节 研发业务内部控制实务
附：××公司研发业务相关制度

第十三章 工程项目内部控制指引
第一节 工程项目概念、风险与内控要求
第二节 工程立项流程、风险及控制
第三节 工程招标流程、风险及控制
第四节 工程造价风险及控制
第五节 工程建设流程、风险及控制
第六节 工程验收流程、风险控制及后评估
第七节 工程项目内部控制实例
附：工程项目相关制度

第十四章 担保业务内部控制指引
第一节 担保业务概念、风险与控制要求
第二节 担保业务评估与审批控制
第三节 担保业务执行与监控
第四节 担保业务内部控制实例
附：担保业务相关制度

第十五章 业务外包内部控制指引
第一节 业务外包概念、风险与内控要求
第二节 业务外包承包方选择
第三节 业务外包实施中控制
第四节 业务外包内部控制实例
附：业务外包相关制度

第十六章 财务报告内部控制指引
第一节 财务报告概念、风险与内控要求
第二节 财务报告编制风险控制
第三节 财务报告对外提供风险控制
第四节 财务报告分析利用
第五节 财务报告内部控制实例
附：财务报告制度

第十七章 全面预算内部控制指引
第一节 全面预算概念、风险及内控要求
第二节 全面预算管理机制及业务流程_
第三节 全面预算编制、审批与下达控制
第四节 全面预算执行与调整控制
第五节 全面预算考核风险与控制
第六节 全面预算内部控制实例
附：预算管理制度

第十八章 合同管理内部控制指引
第一节 合同管理概念、风险与内控要求
第二节 合同调查与签订风险及控制
第三节 合同履行控制与后评估
第四节 合同管理内部控制实例

第十九章 内部信息传递指引
第一节 内部信息传递概念、风险与内控要求
第二节 内控报告的形成及风险防范
第三节 内控报告使用与保密风险控制
第四节 内部信息传递内控实例
附：内部信息相关规章制度

第二十章 信息系统内部控制指引
第一节 信息系统概念、风险与内控要求
第二节 信息系统开发风险及控制
第三节 信息系统运行与维护风险及控制
第四节 信息系统内控实例
附：信息系统相关制度

第二十一章 企业内部控制评价指引
第一节 内部控制评价概念、主体和遵循原则
第二节 内部控制评价的依据、内容和标准
第三节 内部控制评价的程序、要求和方法
第四节 内部控制缺陷的认定与标准
第五节 内部控制评价报告内容及报出
附：××灌溉设备公司的部分内部控制评价底稿

附录
附录1 财政部、审计署、证监会、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知
附录2 《企业内部控制评价指引》
附录3 关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号的通知
附录4 关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第2号的通知
参考文献
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2017年版，看了一部分，很实用

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