基于风险管理的企业内部控制框架构建下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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潘晓梅，陈萍著

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发表于2024-12-02

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图书介绍

出版社：经济科学出版社

ISBN：9787505898509

版次：1

商品编码：10334684

包装：平装

开本：16开

出版时间：2010-09-01

用纸：胶版纸

页数：252

字数：310000

图书描述

内容简介

2008年，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》，并已于2009年7月1日开始实施。本书在该规范的基础上，结合美国COSO委员会发布的《内部控制整体框架》和《企业风险管理整体框架》，以内部环境、目标设定、风险识别、风险评估、风险控制、控制活动、信息与沟通、监控八要素为基础构建了基于风险管理的企业内部控制框架体系。

第一章概论
第一节从内部控制到风险管理框架的演进
第二节内部控制和风险管理在我国的实践
第二章内部环境
第一节公司治理
第二节组织结构与权责分派
第三节企业管理者的素质
第四节企业文化
第五节人力资源政策
第三章目标设定
第一节企业目标与目标管理
第二节战略目标
第三节经营、合规、报告目标
第四章风险识别
第一节风险
第二节企业风险
第三节风险识别的前提
第四节风险识别的方法
第五章风险评估
第一节风险评估的意义和理论基础
第二节风险评估的准备工作
第三节风险评估的指标
第四节风险评估的内容
第六章风险控制
第一节风险控制概述
第二节风险回避
第三节损失控制
第四节风险转移
第五节风险自留
第七章控制活动
第一节筹资业务内部控制
第二节采购业务内部控制
第三节生产业务内部控制
第四节销售业务内部控制
第五节投资业务内部控制
第八章信息与沟通
第一节信息
第二节沟通
第九章监控
第一节内部监控
第二节外部监控
第三节内部控制评价标准
主要参考文献
后记